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一

項目準(zhǔn)備

1

項目啟動會議

1、明確海通公司輔導(dǎo)人員及責(zé)任

關(guān)務(wù)、倉庫、財務(wù)、行政、采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、IT

輔導(dǎo)顧問

《內(nèi)審項目輔導(dǎo)計劃》《內(nèi)審團(tuán)隊成員通訊錄》

2、明確企業(yè)相關(guān)作業(yè)人員的職責(zé)

3、確定輔導(dǎo)時間安排、輔導(dǎo)企業(yè)項目作業(yè)要求

2

企業(yè)調(diào)研

分部門進(jìn)行調(diào)研

關(guān)務(wù)、倉庫、財務(wù)、行政、采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、IT

輔導(dǎo)顧問

《調(diào)研報告》

二

企業(yè)內(nèi)部準(zhǔn)備

1

內(nèi)部控制及管理

1、關(guān)務(wù)部組織架構(gòu)、工作職責(zé)、作業(yè)流程、規(guī)章制度

輔導(dǎo)顧問

按要求整理、完善企業(yè)內(nèi)部的作業(yè)流程以及各種規(guī)章、制度；

審核企業(yè)內(nèi)部各部門的資料是否齊全，輔導(dǎo)顧問指導(dǎo)企業(yè)完善相關(guān)資料

2、財務(wù)部組織架構(gòu)、工作職責(zé)、作業(yè)流程、規(guī)章制度

3、IT部組織架構(gòu)、工作職責(zé)、作業(yè)流程、規(guī)章制度

4、倉庫部組織架構(gòu)、工作職責(zé)、作業(yè)流程、規(guī)章制度

5、業(yè)務(wù)部組織架構(gòu)、工作職責(zé)、作業(yè)流程、規(guī)章制度

6、行政部組織架構(gòu)、工作職責(zé)、作業(yè)流程、規(guī)章制度

7、生產(chǎn)部組織架構(gòu)、工作職責(zé)、作業(yè)流程、規(guī)章制度

8、采購部組織架構(gòu)、工作職責(zé)、作業(yè)流程

9、公章、卡證管理制度

10、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度

11、企業(yè)內(nèi)審制度

12、審查內(nèi)部各部門管理制度情況及進(jìn)行修正

關(guān)務(wù)、倉庫、財務(wù)、行政、采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、IT

輔導(dǎo)顧問

審查報告

審查出來的問題及時進(jìn)行修正

2

單證整理

2、進(jìn)出口報關(guān)單

3、發(fā)票

4、客戶訂單

5、采購單

8、領(lǐng)料單

10、成品入庫單

11、成品出貨單

15、生產(chǎn)工單

17、財務(wù)憑證

18、審查單證整理情況及進(jìn)行修正

關(guān)務(wù)、倉庫、財務(wù)、采購、業(yè)務(wù)、IT

輔導(dǎo)顧問

審查報告

審查出來的問題及時進(jìn)行修正

財務(wù)賬冊

15、應(yīng)收賬款

16、應(yīng)付賬款

17、銀行存款賬

18、現(xiàn)金日記帳

19、資產(chǎn)負(fù)債表

20、損益表

21、審計報告

22、年度報表

23、審查海關(guān)關(guān)務(wù)建賬情況

關(guān)務(wù)、倉庫、財務(wù)、IT

輔導(dǎo)顧問

審查報告

審查出來的問題及時進(jìn)行修正

4

企業(yè)信息安全

1、ERP系統(tǒng)管理

輔導(dǎo)顧問

制度的書面文件、培訓(xùn)記錄、系統(tǒng)使用手冊、安全機制

ERP系統(tǒng)作業(yè)的需截圖說明；信息安全重點突出數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)的規(guī)范安全；

2、關(guān)務(wù)系統(tǒng)管理

3、財務(wù)管理系統(tǒng)

4、信息安全管理制度

5

守法規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、遵守法律法規(guī)

輔導(dǎo)顧問

相關(guān)證明材料

審核是否符合認(rèn)證要求

2、符合海關(guān)管理要求

3、外部信用狀況

6

貿(mào)易安全管理

1、場所進(jìn)出/人員安全管理

輔導(dǎo)顧問

整理相關(guān)規(guī)章制度文件，整理執(zhí)行記錄、錄像監(jiān)控等材料；

審核相關(guān)規(guī)章制度、執(zhí)行記錄

2、商業(yè)伙伴安全管理

3、貨物安全管理

4、集裝箱/運輸工具安全管理

5、危機管理

8

關(guān)聯(lián)

交易

審核料件、成品單價有沒有價格轉(zhuǎn)移刻意避稅

財務(wù)

輔導(dǎo)顧問

9

倉庫查看

查看倉庫管理

關(guān)務(wù)、倉庫

輔導(dǎo)顧問

查看倉庫物料的存放是否符合規(guī)范

10

車間查看

查看車間生產(chǎn)設(shè)備使用情況

關(guān)務(wù)、生產(chǎn)

輔導(dǎo)顧問

設(shè)備及料件使用情況

其他查看

11

人員應(yīng)對培訓(xùn)

培訓(xùn)如何應(yīng)對海關(guān)審核

關(guān)務(wù)、倉庫、財務(wù)、行政、采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、IT

輔導(dǎo)顧問

培訓(xùn)

明確應(yīng)對人

三

模擬海關(guān)審核稽查

1

模擬海關(guān)審查

上述1-11項審查；按照《海關(guān)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（高級認(rèn)證）》的5大類18條32項，每季度未進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)、培訓(xùn)、模擬核查，及時調(diào)整以及結(jié)果確認(rèn)。

關(guān)務(wù)、倉庫、財務(wù)、行政、采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、IT

審查報告

及時修正

2

內(nèi)審成果：出具內(nèi)審報告